| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70380999 |
| Číslo faktúry: | FD /0406/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1479,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0406_18 |
| Zverejnené: | 16.11.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:15.
