| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8221025985 |
| Číslo faktúry: | FD /0405/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil. telekom. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,89 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0405_18 |
| Zverejnené: | 16.11.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 22:48.
