| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201859 |
| Číslo faktúry: | FD /0402/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Ing. Koleják Daniel |
| Adresa: | Železničiarov 290/34,02801 Trstená |
| IČO: | 35012013 |
| Predmet: | prevádzkovanie ČOV za 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 325,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0402_18 |
| Zverejnené: | 16.11.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 02:29.
