| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 64112018 |
| Číslo faktúry: | FD /0410/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | VO-TOR s.r.o. |
| Adresa: | Pri trati 15/A,82106 Bratislava |
| IČO: | 50634178 |
| Predmet: | realizácia VO "Havarijný stav soc.zariadení a vykurovacích telies - ZŠ Istebné" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0410_18 |
| Zverejnené: | 30.11.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:06.
