| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31182587 |
| Číslo faktúry: | FD /0456/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | KRUPA KAJO s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | materiál budova KINO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2018 |
| Súbor: | FD_0456_18 |
| Zverejnené: | 28.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:44.
