Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30180251 |
Číslo faktúry: | FD /0464/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil. telekom. služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,73 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0464_18 |
Zverejnené: | 28.12.2018 |