Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201865 |
Číslo faktúry: | FD /0432/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Ing. Koleják Daniel |
Adresa: | Železničiarov 290/34,02801 Trstená |
IČO: | 35012013 |
Predmet: | prevádzkovanie ČOV za 11/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 325,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
Súbor: | FD_0432_18 |
Zverejnené: | 28.12.2018 |