Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8222053711 |
Číslo faktúry: | FD /0435/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telekom. služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
Súbor: | FD_0435_18 |
Zverejnené: | 28.12.2018 |