Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70381055 |
Číslo faktúry: | FD /0429/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2018 |
Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
Súbor: | FD_0429_18 |
Zverejnené: | 28.12.2018 |