| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 902002845 |
| Číslo faktúry: | FD /0246/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
| Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
| IČO: | 31634788 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
| Súbor: | FD_0246_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:56.
