Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5613044179 |
Číslo faktúry: | FD /0247/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | NCH SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | Drieňová 34,82102 Bratislava |
IČO: | 34096043 |
Predmet: | nájom zariadenia ČOV - BIOAMP |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.07.2019 |
Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
Súbor: | FD_0247_19 |
Zverejnené: | 20.08.2019 |