Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 295190613 |
Číslo faktúry: | FD /0255/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Slovenský vodohospodársky |
Adresa: | nábr. Ivana Krasku 3/834,92180 Piešťany |
IČO: | 36022047 |
Predmet: | rozbor vody ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,22 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0255_19 |
Zverejnené: | 20.08.2019 |