| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1960662 |
| Číslo faktúry: | FD /0248/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží 7/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
| Súbor: | FD_0248_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:52.
