| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390647 |
| Číslo faktúry: | FD /0263/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1596,31 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0263_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:33.
