| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19440820 |
| Číslo faktúry: | FD /0265/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | OFZ a.s. |
| Adresa: | Široká 381,02741 Oravský Podzámok |
| IČO: | 36389030 |
| Predmet: | kúrenie, pitná voda HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,60 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0265_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:13.
