Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201947 |
Číslo faktúry: | FD /0298/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Ing. Koleják Daniel |
Adresa: | Železničiarov 290/34,02801 Trstená |
IČO: | 35012013 |
Predmet: | prevádzkovanie ČOV 8/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 325,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2019 |
Dátum úhrady: | 05.09.2019 |
Súbor: | FD_0298_19 |
Zverejnené: | 10.09.2019 |