Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201947
Číslo faktúry: FD /0298/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Istebné
Dodávateľ: Ing. Koleják Daniel
Adresa: Železničiarov 290/34,02801 Trstená
IČO: 35012013
Predmet: prevádzkovanie ČOV 8/19
Fakturovaná suma s DPH: 325,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.09.2019
Dátum vystavenia: 02.09.2019
Dátum splatnosti: 14.09.2019
Dátum úhrady: 05.09.2019
Súbor: FD_0298_19
Zverejnené: 10.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov