| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190320 |
| Číslo faktúry: | FD /0297/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Preciossa, s.r.o. |
| Adresa: | Karpatské nám. 10A,83106 Bratislava |
| IČO: | 48228966 |
| Predmet: | plastový riad - akcie obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 749,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2019 |
| Súbor: | FD_0297_19 |
| Zverejnené: | 10.09.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:50.
