| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390724 |
| Číslo faktúry: | FD /0295/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 677,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2019 |
| Súbor: | FD_0295_19 |
| Zverejnené: | 10.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:33.
