Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19440934 |
Číslo faktúry: | FD /0311/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | OFZ a.s. |
Adresa: | Široká 381,02741 Oravský Podzámok |
IČO: | 36389030 |
Predmet: | kúrenie, pitná voda HP |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,71 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0311_19 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |