| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190046027 |
| Číslo faktúry: | FD /0303/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | el. energia ČOV 8/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,34 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0303_19 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:41.
