Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190046025 |
Číslo faktúry: | FD /0305/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | el. energia OcÚ 8/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | -149,95 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0305_19 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |