Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0030/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | prenájom rohoží 1/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2020 |
Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
Súbor: | FD_0030_20 |
Zverejnené: | 18.02.2020 |