Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0433/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | KRUPA KAJO s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | náhradné diely MH kompresor |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 08.11.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0433_21 |
Zverejnené: | 18.11.2021 |