| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0183/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží OcÚ, DK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,10 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0183_22 |
| Zverejnené: | 07.06.2022 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:54.
