Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0184/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Istebné |
Dodávateľ: |
ILLE-Papier-Service SK s. |
Adresa: |
Podjavorinskej 455/7,91401 Trenčianska Teplá |
IČO: |
36226947 |
Predmet: |
čistiace a hyg. potreby OcÚ, DK |
Fakturovaná suma s DPH: |
191,16 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
15.06.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0184_22 |
Zverejnené: |
07.06.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov