Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0212/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil. telekom. služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,48 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0212_22 |
Zverejnené: | 23.06.2022 |