Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0091/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Istebné |
Dodávateľ: |
HUGOTECH, s.r.o. |
Adresa: |
A. Medňanského 50,03601 Martin |
IČO: |
53180739 |
Predmet: |
zálohová faktúra na 50% hodnoty zákazky - rekonštrukcia obecného rozhlasu |
Fakturovaná suma s DPH: |
9933,75 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
20.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
27.03.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0091_24 |
Zverejnené: |
21.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov