Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0111/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Ing. Koleják Daniel |
Adresa: | Železničiarov 290/34,02801 Trstená |
IČO: | 35012013 |
Predmet: | prevádzkovanie ČOV 3/24 |
Fakturovaná suma s DPH: | 325,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0111_24 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |