| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0105/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | VO - spotreba el. energie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 321,71 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0105_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 09:50.
