| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0102/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ILLE-Papier-Service SK s. |
| Adresa: | Podjavorinskej 455/7,91401 Trenčianska Teplá |
| IČO: | 36226947 |
| Predmet: | čistiace a hyg. potreby OcÚ, DK, HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,02 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0102_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 14:38.
