| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0123/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | HUGOTECH, s.r.o. |
| Adresa: | A. Medňanského 50,03601 Martin |
| IČO: | 53180739 |
| Predmet: | LED svietidlo na VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0123_24 |
| Zverejnené: | 30.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 17:53.
