Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 702000783 |
Číslo faktúry: | FD /0039/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
IČO: | 31634788 |
Predmet: | toner do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0039_17 |
Zverejnené: | 14.02.2017 |