| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21820366 |
| Číslo faktúry: | FD /0114/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ABAKE spol. s r.o. |
| Adresa: | Kollárova 73,03601 Martin |
| IČO: | 36442071 |
| Predmet: | rež. materiál ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 259,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2018 |
| Súbor: | FD_0114_18 |
| Zverejnené: | 01.06.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:30.
