| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 802004904 |
| Číslo faktúry: | FD /0421/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
| Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
| IČO: | 31634788 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0421_18 |
| Zverejnené: | 30.11.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:24.
