| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 902000718 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
| Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
| IČO: | 31634788 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0054_19 |
| Zverejnené: | 06.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:37.
