Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1170945 |
Číslo faktúry: |
FD /0353/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Istebné |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
zverejňovanie na portáli www.cintoriny.sk |
Fakturovaná suma s DPH: |
30,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
28.04.2017 |
Dátum úhrady: |
29.09.2017 |
Súbor: |
FD_0353_17 |
Zverejnené: |
09.01.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov