Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 13:53.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6311)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3441 FD /0119/18 Obec Istebné Energie2, a.s. vyúčtovanie el.energie 3/18 - -4.53 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3442 FD /0120/18 Obec Istebné Energie2, a.s. vyúčtovanie el.energie 3/18 - 7.07 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3443 FD /0121/18 Obec Istebné Energie2, a.s. vyúčtovanie el.energie 3/18 - 15.18 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3444 FD /0122/18 Obec Istebné ABEL - Computer, s.r.o. tonery 53.82 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3445 FD /0123/18 Obec Istebné Technické služby s.r.o. vývoz VOK 537.38 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3446 FD /0124/18 Obec Istebné ILLE-Papier-Service SK s. hygien. potreby OcÚ, DK 156.05 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3447 FD /0125/18 Obec Istebné Technické služby s.r.o. vývoz KO 1444.92 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3448 FD /0126/18 Obec Istebné OFZ a.s. kúrenie OcÚ, DK 585.79 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3449 FD /0127/18 Obec Istebné OFZ a.s. HP pitná voda, kúrenie 308.53 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3450 FD /0128/18 Obec Istebné SIVEX, s.r.o. dopravné zrkadlo - MK 121.20 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3451 FD /0129/18 Obec Istebné KRUPA KAJO s.r.o. režijný materiál MH 145.76 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3452 FD /0130/18 Obec Istebné VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o. silon do strunových kosačiek 174.00 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3453 FD /0131/18 Obec Istebné VlaHa trade s.r.o. režijný materiál na opravy a ú 102.10 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3454 FD /0132/18 Obec Istebné Slovak Telekom, a.s. mobil. telekom. služby 11.99 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3455 FD /0133/18 Obec Istebné Vladimír Sopúch C&V odber stavebného odpadu 60.00 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3456 FD /0134/18 Obec Istebné Atelier FS, s.r.o. záloha na vypracovanie PD "Tel 7680.00 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3457 FD /0135/18 Obec Istebné RUMIRO-TRANS s.r.o. úprava verejných priestranstie 282.00 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3458 FD /0136/18 Obec Istebné NCH SLOVAKIA s.r.o. nájom zariadenia ČOV - BIOAMP 360.00 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3459 FD /0137/18 Obec Istebné Slovenský vodohospodársky rozbor vody ČOV 66.22 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3460 FD /0138/18 Obec Istebné ORANGE Slovensko a.s. mobil. telekom. služby 140.12 01.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 173/316 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo